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  2017年度部门决算(草案)说明 返回 
 
 
     

第一部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

老干部局是委的职能机构,主要负责全区离休干部、副处级以上退休干部的管理服务、政治生活两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等

(二)部门决算单位构成

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位,所属单位3个,1个是行政单位的丰台区委老干部局,1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心,1个是全额拨款的北京市丰台区老年大学两个非独立核算的事业单位。

   二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2601.58万元,其中:本年收入2580.08万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,年初结转和结余21.5 万元。在本年收入中,财政拨款收入2516.85 万元,占收入合计的96.74 %;上级补助收入  0万元,占收入合计的  0  %;事业收入 0 万元,占收入合计的  0 %;经营收入  0万元,占收入合计的 0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占收入合计的 0 %;其他收入 63.23 万元,占收入合计的 2.43 %。

2017年度本年支出合计 2535.05万元,其中:基本支出 1444.36万元,占支出合计的 56.98  %;项目支出 1090.69万元,占支出合计的 43.02 %;上缴上级支出  0 万元,占支出合计的 0  %;经营支出 0万元,占支出合计的0  %;对附属单位补助支出  0万元,占支出合计的  0 %。   

2017年结余分配0 万元,年末结转和结余 34.84万元。    

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 2503.51 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2077.23万元,占本年财政拨款支出 82.97 %;社会保障和就业支出242.76万元,占本年财政拨款支出 9.70%;医疗卫生与计划生育支出40.5万元,占本年财政拨款支出1.62%;住房保障支出143.02万元,占本年财政拨款支出 5.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算2077.23万元,比2017年年初预算减少 150.11万元,下降 6.74%。其中:

“组织事务”(款)2017年度决算2.42万元,比2017年年初预算增加0元,增加0%。主要原因:此项目为基层党组织工作和活动经费,经费年末结余0.00156万元,年底财政收回。

 “其他共产党事务支出”(款)2017年度决算2074.81万元,比2017年年初预算减少 150.11万元,下降6.79%。主要原因:非公企业离休老干部服务及医疗统筹经费年末结余85.16万元,主要为一些离休干部的医疗统筹经费,随着离休干部的高龄化,人数在逐步减少,这些老干部的经费就结余下来。离退休干部活动学习经费,主要是年初预算的活动项目由出京改为京津冀执行,还有一些活动合并开展,节约了经费,年末结余21.81万元财政收回。老干部宣传活动及社区“四就近”服务管理和指导经费由区财政收回调整下拨至各街道社区11.72万元,年末结余8.6万元年底财政收回。老干部党校学习经费因一些活动合并开展,结余经费12万元,年底财政收回。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算242.76万元,比2017年年初预算减少31.93万元,下降11.62 %。其中:

 “行政事业离退休”(款)2017年度决算242.76万元,比2017年年初预算增加53.63万元,增加2.83 %。主要原因:机关事业单位养老保险缴费支出为年中下达,金额30.58万元。2名去世人员一次性抚恤金及丧葬费为年中下达,金额32.95万元。规范离退休人员工资经费因一名离休人员年中去世,年末结余8.4万,年底财政收回。

 “社会福利”(款)2017年度决算34.84万元,比2017年年初预算减少50.72万元,下降59.28%。主要原因:市离休干部社区“四就近”经费50.72万元由区财政收回调整下拨至各街道社区。决算中的34.84元为年终结转结余资金。

3.  “医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算40.5万元,比2017年年初预算减少4.5万元,下降10 %。其中:

“医疗保障”(款)2017年度决算40.5万元,比2017年年初预算减少4.5万元,下降10 %。主要为一名离休干部年中去世,结余经费为其医疗统筹金结余。

4. “住房保障支出”(类)2017年度决算143.02万元,比2017年年初预算减少1.85万元,下降1.28%。其中:

“住房改革支出”(款)2017年度决算143.02万元,比2017年年初预算减少1.85万元,下降0.52%。主要原因:

本年度在职人员变化,一名去世,一名退休,住房公积金单位缴纳部分停止支付。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无说明事项。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无说明事项。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1444.36万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

三公经费包括本部门所属1个行政单位、1个公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算1.97万元减少1.97万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0元减少0万元。主要原因:无人员出国事项。

2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数1.97万元减少1.97万元。主要原因:无接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元减少0万元。主要原因:公车改革后,单位车辆归区政府行政事务管理处统一管理。

二、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计198.21万元,比上年增加22万元,增加原因:物业费比去年增加支出11万元,增加部分主要为保安保洁费的调增、垃圾房改造、单位楼房房顶漏水维修及食堂安装环保油烟净化器费用。公务交通补贴比去年多11万多元,主要是因为2016年公务交通补贴自4月份开始发放,2017年自1月发放。

三、政府采购支出情况说明

2017年丰台区委老干部局政府采购支出总额88.85万元,其中:政府采购货物支出41.43万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出47.42万元。授予中小企业合同金额88.44万元,占政府采购支出总额的99.54%,其中:授予小微企业合同金额72.62万元,占政府采购支出总额的81. 85%。

四、国有资产占用情况说明

固定资产总额1449.43万元,其中:汽车5辆,95万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

包括部门、收费项目名称、管理形式(缴入地方国库、缴入中央国库、缴入中央和地方国库、缴入地方财政专户、缴入中央和地方财政专户)、收费标准、收费数量、收费总金额、收费项目支出(收入纳入一般公共预算的除外)等。

无说明事项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无说明事项。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。

4. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第三部分  2017年度部门绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况。

2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。

二、 XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议


 
 
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