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  2018年部门预算情况说明 返回 
 
 
     

    一、丰台区委老干部局基本情况

丰台区委老干部局是负责全区离休干部、副处级以上退休干部的管理服务、两项(政治和生活)待遇落实工作的区委组成部门,共包含行政单位 1 个(含行政执法机构 0个),事业单位2个。截至2017年底,共有行政编制 17人,实际15人;事业编制33人,实际30人;离退休人员49 人。

    二、2018年收入及支出总体情况

2018年部门收入预算2559.94万元,同比2017年减少156.3 万元,减少4.98%,其中:财政拨款2559.94万元。

2018年部门支出预算2559.94万元,比2017年减少156.3万元,减少4.98 %,其中基本支出预算1537.02万元,项目支出预算1022.92万元。按支出功能分类,一般公共服务支出2049.1万元,教育支出2.25万元,社会保障和就业支出276.37万元,医疗卫生与计划生育支出36万元,住房保障支出196.22万元。

    三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、行政机关、事业单位人员教育培训经费;

3、行政机关、事业单位工作人员需缴纳的基本养老、职业年金社会保险费

4、行政机关、事业单位为离休人员缴纳社保部门的医疗统筹金;

5、行政机关、事业单位人员的住房保障经费;

6、行政机关、事业单位为完成落实党关于离退休老干部政治和生活待遇,凝聚发挥老干部正能量这一特定工作任务而持续发生的学习活动、生活保障及关怀帮扶经费。

四、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额为20.8万元,其中:政府采购货物预算20.8万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计239.24万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、办公用房取暖费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2018年本单位无行政事业性收费项目。

七、其他事项说明

本单位此次预算公开范围为丰台区财政资金安排的预算收支情况。

八、专业名词解释

1、预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

 

附件:

1、收支预算总表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144639_2812.xlsx

2、收入预算总表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144646_4062.xlsx

3、支出预算总表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144652_9218.xlsx

4、财政拨款收支预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144701_8125.xlsx

5、财政拨款收入预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144713_9375.xlsx

6、财政拨款支出预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144721_0312.xlsx

7、一般公开预算支出预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144727_7187.xlsx

8、政府性基金预算支出预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144734_6250.xlsx

9、财政拨款基本支出经济分类预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144742_7500.xlsx

10、“三公”经费预算说明;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144750_4218.doc

11、“三公”经费预算财政拨款情况表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144758_2812.xlsx

12、项目支出预算表;/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144805_4843.xlsx

13、项目绩效目标表。/kindeditor/attached/file/20180201/20180201144812_4218.xlsx

 
 
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