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  2016年度部门决算(草案)说明 返回 
 
 
     

2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

老干部局是委的职能机构,主要负责全区离休干部、副处级以上退休干部的管理服务、政治生活两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等

(二)部门决算单位构成

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位,所属单位3个,一个是行政单位的丰台区委老干部局,1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心,1个是全额拨款的北京市丰台区老年大学两个非独立核算的事业单位。

   二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计25973688.84元,其中:本年收入25973688.84元,用事业基金弥补收支差额 0 元,年初结转和结余  0 元。在本年收入中,财政拨款收入25973688.84元,占收入合计的 100 %;上级补助收入  0  元,占收入合计的 0 %;事业收入0元,占收入合计的 0  %;经营收入0元,占收入合计的 0 %;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0  %;其他收入  0 元,占收入合计的  0  %。

2016年度本年支出合计25973688.84元,其中:基本支出13365821.74元,占支出合计的51  %;项目支出 11645394.56元,占支出合计的 44 %;上缴上级支出 0元,占支出合计的 0%;经营支出 0   元,占支出合计的 0   %;对附属单位补助支出0  元,占支出合计的  0  %。   

2016年结余分配 0元,年末结转和结余 962472.54元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出25011216.3元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出20189568.48元,占本年财政拨款支出80.72%;教育支出840元,占本年财政拨款支出0.0003 %;社会保障和就业支出3035629.82元,占本年财政拨款支出 12.14%;医疗卫生与计划生育支出450000元,占本年财政拨款支出1.79%;住房保障支出1335178元,占本年财政拨款支出 5.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算20189568.48元,比2016年年初预算减少1993807.08元,减少8.99 %。其中:

“组织事务”(款)2016年度决算25400元,比2016年年初预算增加25400元,增长100%。主要原因:此项目为基层党组织工作和活动经费,为年中下达经费。

 “其他共产党事务支出”(款)2016年度决算20164168.48元,比2016年年初预算减少 3284651.08元,减少14.01%。主要原因:老干部乒乓球馆、摄影教师外墙与屋顶保温修缮 与改造项目取消,预算资金293686.88元财政收回。

2、“教育支出”(类)2016年度决算840元,比2016年年初预算减少22660元,下降 96.43%。其中:

“进修及培训”(款)2016年度决算840元,比2016年年初预算减少 22660元,下降96.43 %。主要原因:单位组织职工培训活动少。

3. “社会保障和就业支出”(类)2016年度决算3035629.82元,比2016年年初预算减少1500227.18元,下降33.07%。其中:

“行政事业离退休”(款)2016年度决算2717791.3元,比2016年年初预算减少962465.7元,减少26.15 %。主要原因:一是离休干部自然减员,二是离休干部年龄偏大,组织活动少。

“社会福利”(款)2016年度决算304400元,比2016年年初预算减少551200元,减少64.42%。主要原因:市离休干部社区“四就近”经费发放由区财政收回调整下拨至各街道社区。决算中的304400元为年终结转结余资金。

4. “医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算450000元,比2016年年初预算增加(减少)0元,增加(减少)0 %。其中:

“医疗保障”(款)2016年度决算450000元,比2016年年初预算增加 (减少)0元,增加(减少)0 %。

5. “住房保障支出”(类)2016年度决算1335178元,比2016年年初预算增加 69734元,增加0.52%。其中:

“住房改革支出”(款)2016年度决算1335178元,比2016年年初预算增加 69734元,增加0.52%。主要原因:

2016年5月下达的2015年住房公积金补差76944元。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出13365821.74元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 


 

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数42463.71元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算19725元增加22738.71元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数0元,比2016年年初预算数0元增加(减少)0元。主要原因:2016年没有发生因公出国(境)活动。

2.公务接待费。2016年决算数513元,比2016年年初预算数19725元减少19212元。主要原因:本单位公务接待活动少。2016年公务接待费主要用于平顶山市老干部局来京慰问安置在丰台的离休老干部时误餐费。公务接待1批次,公务接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数22225.71元,比2016年年初预算数0元增加减少22225.71元。其中,公务用车购置费2016年决算数0元,比2016年年初预算数0元增加(减少)0元。主要原因:没有发生此项活动,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0元。公务用车运行维护费2016年决算数22225.71元,比2016年年初预算数0元增加22225.71元,主要原因:经费为年中下达。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油0元,公务用车维修8179.16元,公务用车保险12859.55元,公务用车其他支出1187元。2016年公务用车保有量10辆,车均运行维护费2222.57元。

2016年度其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,762,124.37元,比上年增加229438.15元,增加原因:其他交通费用(公务交通补贴)的增加,2016年公车改革后,财政统一发放工作人员公务交通补贴。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额760371.16元,其中:政府采购货物支出360292元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出400079.16元。授予中小企业合同金额790371.6元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额716165.46元,占政府采购支出总额的94.19%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额15458113.86元,其中:汽车10辆,2145617元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0元。

四、行政事业性收费重点项目情况

本单位无行政事业性收费重点项目。

 

2016年度部门绩效评价情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本部门对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX元。评价结果(概括评价总体情况)。

XXX项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议


 

 



 
 
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